問(wèn)題已解決

老師您好請(qǐng)問(wèn)，2-3-4-5可以解釋一下，沒(méi)太看懂。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/12 16:00
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蔡蔡老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2 涉及稅種核定 補(bǔ)充一個(gè)稅種核定就好 3開(kāi)具其他發(fā)票 是指普票 4這個(gè)月開(kāi)了差額征稅的發(fā)票 不能扣除的金額填12行 5稅款系統(tǒng)開(kāi)的專(zhuān)票金額和稅額 和你申報(bào)的數(shù)字核對(duì)一下
2023 11/12 16:10
84784994
2023 11/12 16:15
老師5根本就不存在了，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)有
84784994
2023 11/12 16:16
只開(kāi)了服務(wù)發(fā)票和建安發(fā)票，都是核定過(guò)了
蔡蔡老師
2023 11/12 16:18
你好 是報(bào)稅時(shí)候給這些紅色的攔截 報(bào)不過(guò)去了嗎？
84784994
2023 11/12 16:19
報(bào)稅的時(shí)候就紅頭出來(lái)了，也可以直接申報(bào)
84784994
2023 11/12 16:20
第5條都不存在的
蔡蔡老師
2023 11/12 16:21
你好 說(shuō)是稅控系統(tǒng) 你看看稅控盤(pán)是否抄稅 還有電子稅務(wù)局開(kāi)具的發(fā)票是否統(tǒng)計(jì)完整
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