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郭老師，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報300萬收入，多報300萬的未開票收入，但我們沒有相對應(yīng)的成本可以轉(zhuǎn)啊
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什么時間能有成本，這個只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，你可以先暫估成本。
2023 11/12 15:46
84784982 
2023 11/12 15:47
下月的時候，再把未開票收入報成負數(shù)，這樣會不會引起風(fēng)險啊?
84784982
2023 11/12 15:49
我們是季度報企業(yè)所得稅
84784982
2023 11/12 15:49
這樣的話，就是下個月報稅，相當于0報
84784982
2023 11/12 15:51
其實，我們下個月就能把這30萬進項消耗掉，不知道為什么，非要讓著這月把留抵清零
郭老師 
2023 11/12 15:52
沒有的
因為系統(tǒng)那邊留底
他稅務(wù)局那邊
系統(tǒng)就會提示他要求你們退稅，應(yīng)符合退稅的要求，但是又不給退，他就系統(tǒng)一直會提示
所以他就會要求企業(yè)把它處理了。
84784982
2023 11/12 15:54
就怕下月0報出預(yù)警啊
郭老師
2023 11/12 15:56
你稅務(wù)局那邊可以處理
84784982
2023 11/12 16:02
哦哦，好的，那我就按他說的去做吧
郭老師
2023 11/12 16:49
可以的可以這么做的
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