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問題已解決
老師好，工程款開具的是專票，我們已勾選抵扣，如何作分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：在建工程 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應付賬款
2023 11/12 11:03
84784948 
2023 11/12 11:04
我們已付款
文文老師 
2023 11/12 11:05
借：在建工程 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款
84784948
2023 11/12 11:07
這個，第二個分錄我不明白，我領導寫的分錄
84784948
2023 11/12 11:08
說是可以抵扣我們交的增值稅，這個進項稅
84784948
2023 11/12 11:08
我們是租賃業(yè)，10月剛剛改的，給客戶開了幾張6%的房租發(fā)票
文文老師
2023 11/12 11:14
你們有簡易計稅項目？
84784948
2023 11/12 11:30
我們以前都是簡易計稅
文文老師
2023 11/12 11:33
簡易計稅就是5%，一般計稅是6%
84784948
2023 11/12 11:38
現(xiàn)在想改成6%，在10月已經開了好幾張6%的發(fā)票
文文老師
2023 11/12 11:44
開多少的稅率就按對應稅率確認收入與增值稅
84784948
2023 11/12 11:45
老師，我發(fā)的圖，第二個分錄你能看懂嗎
文文老師
2023 11/12 11:50
分錄表示是不同稅率下的收入與增值稅
84784948
2023 11/12 11:51
指指這比工程嗎
文文老師
2023 11/12 11:59
沒有開具5%的銷售發(fā)票？
84784948
2023 11/12 12:01
我們給客戶開的有5%的發(fā)票，還有6%的發(fā)票
文文老師
2023 11/12 12:01
所以按發(fā)票上的金額與稅額，確定。也是截圖分錄的意思
84784948
2023 11/12 12:02
有微信嗎，老師，我不明白
文文老師
2023 11/12 14:54
可以留下你的微 信。
84784948
2023 11/12 15:15
15969715181我的微信，老師
文文老師
2023 11/12 18:05
好的。已經處理。有疑問可追問
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