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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，由于我公司資金緊張，跟業(yè)主簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，業(yè)主原應(yīng)支付我們的貨款由業(yè)主支付給供應(yīng)商，相對(duì)公司應(yīng)支付的金額相應(yīng)減少，但是供應(yīng)商已開發(fā)票給我司，開票金額已大于沖減后的應(yīng)付賬款，但財(cái)務(wù)已將發(fā)票抵扣了，現(xiàn)供應(yīng)商要求退票，那我司是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額如果比進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要小，那公司是不是要退稅給稅局
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同學(xué)，你好
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可能需要繳納增值稅
2023 11/10 18:43
84784972 
2023 11/10 18:49
其實(shí)就是當(dāng)時(shí)抵扣銷項(xiàng)稅時(shí)，抵扣了的增值稅，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就要繳納回去，是這樣理解吧
小菲老師 
2023 11/10 18:57
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784972
2023 11/10 19:27
明白了，謝謝老師的指導(dǎo)
小菲老師
2023 11/10 19:28
不客氣，祝工作順利
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