問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司是一般納稅人，10月支付了兩筆費(fèi)用，社保和公積金，只有銀行回單，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
先掛應(yīng)付賬款，等以后發(fā)票到了再?zèng)_
2023 11/10 15:09
84784974
2023 11/10 15:34
老師，我沒(méi)明白，有銀行回單，實(shí)際銀行已經(jīng)支付的，還記應(yīng)付賬款？
84784974
2023 11/10 15:35
這是社保和公積金的費(fèi)用，已經(jīng)在電子稅務(wù)局扣款，可以打印繳款憑證的
家權(quán)老師
2023 11/10 15:39
借：應(yīng)付職工薪酬-社保? 公司部分 ? ? 其他應(yīng)收款-代扣代繳社保 個(gè)人部分 貸：銀行存
84784974
2023 11/10 17:04
老師他還補(bǔ)交了2019年的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。之前的賬目沒(méi)有計(jì)提這筆金額。2019年的怎么做賬呢？
家權(quán)老師
2023 11/10 17:08
計(jì)提 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? 公司部分
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