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問(wèn)題已解決
有個(gè)增值稅申報(bào)的填寫(xiě)請(qǐng)教一下。附表一后面這個(gè)12列扣除后金額到底應(yīng)該如何填寫(xiě)，老是報(bào)錯(cuò)說(shuō)14列應(yīng)該=0，還要和附表三對(duì)應(yīng)。就一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅，沒(méi)有免稅銷(xiāo)售額，怎么感覺(jué)好復(fù)雜
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你好，你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的？差額交稅嗎？
2023 11/10 08:52
84785010 
2023 11/10 08:57
太陽(yáng)能新能源行業(yè)，核定了13%稅率，但是開(kāi)了一張6%的技術(shù)服務(wù)咨詢(xún)的電子發(fā)票
郭老師 
2023 11/10 08:58
附表三，只填寫(xiě)第三行第一列就可以的，后面的刪除。
郭老師
2023 11/10 08:58
你不是差額交稅，后面不要填寫(xiě)的。
84785010
2023 11/10 08:58
是稅種的問(wèn)題還是其他的問(wèn)題
郭老師
2023 11/10 08:59
你好，是你填寫(xiě)的問(wèn)題
郭老師
2023 11/10 08:59
上面給你回復(fù)了，你看一下的，你填寫(xiě)錯(cuò)了。
84785010
2023 11/10 09:03
附表一后面那三列，12,14應(yīng)該 怎么填，，14他提示應(yīng)該=0
郭老師
2023 11/10 09:04
你好，14列等于第八列。因?yàn)槟闱懊娓奖砣顚?xiě)錯(cuò)了，所以他說(shuō)等于零，你沒(méi)看到你的附表三里面填了寫(xiě)了差額收入減去成本，按照這個(gè)來(lái)交稅的。
84785010
2023 11/10 09:08
好的，那我主表就是這樣了，第11行的銷(xiāo)項(xiàng)稅為0是正常的么
郭老師
2023 11/10 09:09
哦，不對(duì)的，附表三你去修改一下，附表三你只填寫(xiě)第一列，后面的不是不讓你填寫(xiě)嗎？你我給你發(fā)的，你沒(méi)有看到。
郭老師
2023 11/10 09:10
附表三，只填寫(xiě)第三行第一列就可以的，后面的刪除。
2023-11-10 08:58
按照這個(gè)改
郭老師
2023 11/10 09:10
你這個(gè)需要交稅的。附表三第一行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)。
84785010
2023 11/10 09:15
附表三我已經(jīng)改了
84785010
2023 11/10 09:17
表一后面是這樣的
郭老師
2023 11/10 09:18
這里的12列應(yīng)該是零
郭老師
2023 11/10 09:18
你保存了附表三之后，你再打開(kāi)你的表1保存一下。
84785010
2023 11/10 09:22
表一12改成0后，就會(huì)提示報(bào)錯(cuò)
郭老師
2023 11/10 09:23
你看下能忽略提交吧。
84785010
2023 11/10 09:26
不行，保存不了。老師你加我**吧，或者電話(huà)溝通，15717410853
郭老師
2023 11/10 09:27
不好意思，我們不允許私下交流的，只能通過(guò)他的平臺(tái)，在電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面稅種認(rèn)定截圖看一下。
84785010
2023 11/10 09:31
我感覺(jué)應(yīng)該是稅種、征稅項(xiàng)目的問(wèn)題
郭老師
2023 11/10 09:32
你找你稅務(wù)局給你增加上一個(gè)6%的稅種認(rèn)定，你看一下你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍吧。
84785010
2023 11/10 09:35
感覺(jué)也只能找稅局了
郭老師
2023 11/10 09:35
對(duì)的，是的，需要找你稅務(wù)局那邊的。
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