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問(wèn)題已解決
@玲竹老師，我9月份開(kāi)票1萬(wàn)，現(xiàn)在要紅沖全電開(kāi)8千可以嗎，但是之前暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7千對(duì)嗎然后現(xiàn)在對(duì)應(yīng)原來(lái)收入1萬(wàn)紅沖了，這個(gè)暫估成本也要紅沖嗎成本發(fā)票沒(méi)有收到
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您好
可以部分紅沖的哈
是的 對(duì)應(yīng)暫估的成本也應(yīng)該紅沖的
2023 11/09 20:45
84785016 
2023 11/09 20:48
1我先紅沖原來(lái)收入1萬(wàn)開(kāi)8千發(fā)票收入可以吧，到時(shí)紅字發(fā)票寫(xiě)開(kāi)票有誤嗎，最后季度申報(bào)按1萬(wàn)-1萬(wàn)+8千＝8千最后收入申報(bào)增值稅嗎
bamboo老師 
2023 11/09 20:49
可以先紅沖1萬(wàn) 再開(kāi)8千
可以寫(xiě)開(kāi)票有誤
季度申報(bào)按照8000申報(bào)
84785016
2023 11/09 20:53
那之前暫估成本7000，現(xiàn)在發(fā)票也沒(méi)有收到成本票，重新開(kāi)票對(duì)應(yīng)的成本也減少變成5600，那要怎么做賬報(bào)稅呢
bamboo老師
2023 11/09 20:55
一樣的紅沖成本 開(kāi)了發(fā)票后再暫估
正常做賬報(bào)稅啊
84785016
2023 11/09 21:00
紅沖做負(fù)數(shù)發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后重新暫估成本正數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估5600對(duì)嗎，也就是之前收入錯(cuò)的現(xiàn)在負(fù)數(shù)收入暫估成本負(fù)數(shù)，重新做正確正數(shù)收入正數(shù)暫估成本嗎
bamboo老師
2023 11/09 21:02
是的 這樣處理正確的哈
84785016
2023 11/09 21:22
紅沖原來(lái)收入跟成本，按正確的8千收入跟5600正常抵扣企稅嗎，原來(lái)收入1萬(wàn)現(xiàn)在開(kāi)8千變少不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧
bamboo老師
2023 11/09 21:22
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際的銷售額應(yīng)該是多少
84785016
2023 11/09 21:22
2也不能經(jīng)常紅沖收入成本吧，有限制嗎
84785016
2023 11/09 21:23
實(shí)際是8千老師
bamboo老師
2023 11/09 21:23
如果業(yè)務(wù)是真實(shí)的
沖收入跟成本正常的啊
84785016
2023 11/09 21:24
3如果之前暫估成本票已經(jīng)取得，現(xiàn)在要紅沖怎么做賬報(bào)稅呢，是要對(duì)方開(kāi)票方去紅沖吧還是？
bamboo老師
2023 11/09 21:25
您成本發(fā)票是真實(shí)的嗎？如果是的話 為啥要紅沖呢
84785016
2023 11/09 21:54
1紅沖原來(lái)收入跟成本，按正確的8千收入跟5600正常抵扣企稅嗎2成本票實(shí)際，關(guān)鍵現(xiàn)在收入對(duì)應(yīng)成本不用那么多而且有些規(guī)格單價(jià)也對(duì)不上，之前成本票不用紅沖嗎直接自己做庫(kù)存嗎，那能對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2023 11/09 21:56
按照正確的8000確認(rèn)收入 5600確認(rèn)成本 正常稅前扣除
成本票不用紅沖 發(fā)票紅沖 多的成本做庫(kù)存
84785016
2023 11/09 22:01
也就是之前暫估成本發(fā)票沒(méi)到就紅沖，發(fā)票到了不能紅沖也不能對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎還是？
bamboo老師
2023 11/09 22:05
發(fā)票到了 多結(jié)轉(zhuǎn)了成本也可以把多結(jié)賬的紅沖啊
84785016
2023 11/09 22:16
1是暫估成本發(fā)票沒(méi)有到就直接賬上做紅沖暫估成本憑證相當(dāng)于沒(méi)有這個(gè)成本嗎2.原來(lái)暫估成本發(fā)票7000到了就正常先紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后按發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商7000，結(jié)轉(zhuǎn)后面怎么寫(xiě)不太明白麻煩老師說(shuō)下謝謝
bamboo老師
2023 11/09 22:17
1是暫估成本發(fā)票沒(méi)有到就直接賬上做紅沖暫估成本憑證相當(dāng)于沒(méi)有這個(gè)成本 然后開(kāi)了發(fā)票再暫估
2.原來(lái)暫估成本發(fā)票7000到了就正常先紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后按發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商7000，
后面開(kāi)了發(fā)票 再做暫估 啊 只是金額不一樣 是5600
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