問(wèn)題已解決

老師好！我公司是一般納稅人，上個(gè)月客戶要專票，我們開(kāi)成普票了，這個(gè)月再?zèng)_紅，重新開(kāi)專票，請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月申報(bào)時(shí)附表一的普票那一欄會(huì)提取負(fù)數(shù)嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 14:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是按照扣除負(fù)數(shù)的金額填寫銷售額申報(bào)。
2023 11/09 14:29
84784990
2023 11/09 14:31
普票那一欄填負(fù)數(shù)？
玲老師
2023 11/09 14:33
你好，是用正數(shù)的扣除負(fù)數(shù)的這樣填寫。
84784990
2023 11/09 14:34
我是不是可以這樣理解，這個(gè)普票負(fù)數(shù)金額直接沖減專票金額，主表金額還是顯示0
玲老師
2023 11/09 14:36
你要沒(méi)有再另外開(kāi)發(fā)票，就是這樣處理對(duì)的。
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