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你好老師，我這個月交保險用的穩(wěn)崗補貼抵減，但是我的 應(yīng)付職工薪酬-社保 的金額就對不起來了，這樣怎么處理，謝謝
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你好，這個穩(wěn)崗補貼不是直接打到你們公司賬戶了嗎？
2023 11/09 09:27
84785000 
2023 11/09 09:29
是的，我記入營業(yè)外收入了
東老師 
2023 11/09 09:29
那你支付社保的時候，貸方銀行存款借方管理費用就行
84785000
2023 11/09 09:35
老師，我是說我計提應(yīng)付職工薪酬社保的數(shù)，和交的時候這個科目的數(shù)對不起來，我發(fā)的憑證你看一下
東老師
2023 11/09 09:36
繳納的時候正常和計提一致的呢，差額在哪呢
84785000
2023 11/09 09:38
老師，我計提23619.40交的時候穩(wěn)崗補貼不是抵減了一些，科目不就剩18698.43，這不就對不起來了嗎
東老師
2023 11/09 09:39
我的意思穩(wěn)崗補貼是不是達到賬戶了，為啥還能抵呢？
84785000
2023 11/09 09:42
不是說穩(wěn)崗補貼是用來交保險嗎？
東老師
2023 11/09 09:43
你們收到了穩(wěn)崗補貼是不是這么做的呀？借銀行存款 貸營業(yè)外收入
84785000
2023 11/09 09:48
對呀，就是這么做的
東老師
2023 11/09 09:49
是呀，你這么做了就沒必要再說抵社保了，就直接做交社保的會計分錄就行了。
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