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可以具體列一下看看調(diào)整分錄嗎，麻煩這個老師在接手回復(fù)一下
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早上好，是不是賬上的流動資產(chǎn)是虛的，需要調(diào)少啊，這個資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)是什么原因形成的，能不能大概說一下呀
2023 11/09 04:34
84784999 
2023 11/09 08:30
不是，就這么說吧，現(xiàn)這公司要注銷了，但有未分配利潤，稅局讓做平，不想分紅，因為要交稅太多，其實也那么多利潤，就是沒那么多成本造成
然后黑龍江稅務(wù)局說讓平了
做什么來平了這賬
也就是未分配利潤如何做平帳呢
廖君老師 
2023 11/09 08:37
您好，您好，我看賬上有資產(chǎn)190萬，未分配利潤139萬，這個資產(chǎn)什么資產(chǎn)呀，光看這個報表只能調(diào)資產(chǎn)和未分配利潤了
84784999
2023 11/09 08:40
190多就是流動資產(chǎn)總合計
84784999
2023 11/09 08:41
該怎么調(diào)呢？能具體列一下嗎？
廖君老師
2023 11/09 08:45
您好，流動資產(chǎn)合計我能看到，就是問下具體是什么資產(chǎn)呀
84784999
2023 11/09 09:03
如調(diào)資產(chǎn)和未分配利潤，那如何調(diào)整合理呢
廖君老師
2023 11/09 09:05
您好，調(diào)整分錄也要有合理性，咱那些流動資產(chǎn)具體是哪個科目的資產(chǎn)呀
84784999
2023 11/09 09:11
庫存現(xiàn)金和銀行存款
廖君老師
2023 11/09 09:21
您好，謝謝您的回復(fù)，我估計這個貨幣資金是虛的，實際沒有這么多是不是呀。這個報表好難，不是其他資產(chǎn)(比如應(yīng)收賬款）也不好做減值損失，目前老板名下有沒有不在經(jīng)營的A公司，把錢投到A公司去，
借：長期股權(quán)投資? ?貸：銀行
然后A公司想法去經(jīng)營虧損掉后注銷，注銷后我們的公司長投也虧了，未分配利潤就少了
84784999
2023 11/09 09:49
現(xiàn)在不經(jīng)營了老師
84784999
2023 11/09 09:54
你意思說做借：長期股權(quán)投資 借:銀行存款 這樣是嗎
廖君老師
2023 11/09 10:02
您好，是的這個是把銀行減少，長投要損失了，需要另一個公司虧損了注銷了，這個處理過程有點長的，這1-2年注銷不了
84784999
2023 11/09 10:12
現(xiàn)在就要注銷 現(xiàn)在就差稅務(wù)局這項了 但有未分配利潤，稅局讓做平
廖君老師
2023 11/09 10:15
您好，咱這個報表，就是交20%個稅
借：未分配利潤? 貸：銀行
稅務(wù)是讓我們做平，這個報表就是要交很多稅的，錢也有，未分配利潤也有，分紅給股東就結(jié)平了
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