問(wèn)題已解決

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之后，在做借：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積 貸：盈余公積—法定/任意盈余公積 然后是：借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—提取法定/任意盈余公積可是我我12月沒(méi)有這這兩步分錄，12月的稅已經(jīng)申報(bào)了。現(xiàn)在2018年1月來(lái)補(bǔ)提這部分，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益在補(bǔ)提這個(gè)分錄。還是先補(bǔ)錄這個(gè)分錄后在結(jié)轉(zhuǎn)損益?。?/p>

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2018 02/09 10:33
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84784989
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表里面最后是這樣的啊
2018 02/09 10:36
薛老師
2018 02/09 10:41
你好！ 補(bǔ)提的數(shù)據(jù)跟今年沒(méi)有關(guān)系的，結(jié)轉(zhuǎn)前或者結(jié)轉(zhuǎn)后都沒(méi)有關(guān)系，你要根據(jù)去年的凈利潤(rùn)做一筆：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：盈余公積——法定/任意盈余公積。
84784989
2018 02/09 10:49
哦，那是只需要做一個(gè)分錄就好了嗎？不需要向我這樣做兩步分錄是吧
薛老師
2018 02/09 10:54
@Love@0927姈:是的，調(diào)以前年度的帳一般只通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)來(lái)的。
84784989
2018 02/09 10:55
還有就是不提取盈余公積有沒(méi)有問(wèn)題？
薛老師
2018 02/09 10:56
@Love@0927姈:不提取盈余公積倒是在稅務(wù)上影響不大，不提問(wèn)題不大。
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