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老師好，有個(gè)問題，就是我們開出去10萬的專票，收到相對應(yīng)10萬的專票，增值稅和附加稅，是不是就可以抵扣掉了，企業(yè)所得稅還需要在交不？
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你好，這種情況是不需要繳納增值稅，附加稅的。
如果有利潤，需要繳納所得稅。如果是虧損，就不需要繳納所得稅。
2023 11/07 19:47
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小規(guī)模開了5萬的專票，10萬的普票，普票免稅，專票的增值稅要交附加稅嗎？
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抵扣稅費(fèi)
請問老師：我們開票開出去60萬6個(gè)點(diǎn)的專票，收到款，然后打出去10萬收到10萬6個(gè)點(diǎn)的專票，可不可以算作我們所需要交的稅費(fèi)就是50萬的開票增值及附加，然后還有50萬的企業(yè)所得稅？
我的算法是：
60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加
然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀？
剛剛?cè)腴T小白，煩請老師幫忙解答，謝謝
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老師，現(xiàn)在小規(guī)模新的政策下來了，普票免增值稅，不受45萬限制，假如我開了50萬的普票，10萬專票，是不是只交10萬專票的部分？
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老師，對方給我開了10萬專票，開錯(cuò)了，開了一張10萬紅票又紅沖了，又開了一張正確的10萬專票，我只收到了正確的10萬專票，錯(cuò)票和紅票我沒收到，我是不是只勾選正確的票就行，那張錯(cuò)票和紅票不用勾選也不用做賬務(wù)處理呢？
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老師您好！小規(guī)模2022年第三季度開了10萬專票和45萬免稅普票，是不是45萬免稅普票不用交稅，只要交10萬專票的稅就可以了
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