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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我問一下電子發(fā)票，如果抵扣了。對方?jīng)_紅發(fā)票了，我該怎么辦。金額不多10.63元
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你好你確認(rèn)一下信息表 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出?
2023 11/07 15:44
84784952 
2023 11/07 15:52
怎么寫分錄呢
84784952
2023 11/07 15:52
稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣了
84784952
2023 11/07 15:53
在報表哪里改呢
玲老師 
2023 11/07 15:55
你好 原來分錄發(fā)來看一下?
84784952
2023 11/07 15:56
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款
玲老師
2023 11/07 15:58
借 借應(yīng)付，貸庫存，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
84784952
2023 11/07 15:58
計提時
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
玲老師
2023 11/07 16:00
增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)這樣是對的。
84784952
2023 11/07 16:09
我已經(jīng)抵扣了，少交稅了。我下個月報表，怎么填寫呢
玲老師
2023 11/07 16:10
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就要交稅了? 系統(tǒng)自動計算的?
84784952
2023 11/07 16:13
增值稅主表，有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填這個金額就可以了對嗎
玲老師
2023 11/07 16:15
填寫完附加表，它就自動帶出來了。
84784952
2023 11/07 16:39
好的，謝謝
玲老師
2023 11/07 16:40
你好
你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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