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購買方發(fā)票已抵扣，開了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在申報時可以只填寫一張進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，還是兩張進(jìn)項稅額必須都要填寫
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學(xué)員朋友您好，兩張都需要轉(zhuǎn)出
2023 11/07 12:18
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老師你好，我們是購買方，那銷售方給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，申報是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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你好，開了紅字信息表，供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來，那申報的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧，只有一張負(fù)數(shù)發(fā)票，為什么提醒我要轉(zhuǎn)出的金額是兩張的金額啊
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已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票紅沖后，申報增值稅時是在本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那填寫嗎？
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老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在申報表進(jìn)項填寫的表格哪欄填寫轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)
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運費發(fā)票備注欄未填寫 能抵扣么 抵扣了需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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- 老師新年好！請教一下，我公司銷售員在外出差取得住宿費增值稅發(fā)票，已經(jīng)入賬并做了進(jìn)項稅33元。在今天勾選認(rèn)證發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號開錯了，已經(jīng)聯(lián)系酒店重新開具了發(fā)票。想問下可以1月份所屬期再勾選嗎？12月份已經(jīng)入賬就不想再去改了，等于就是賬上的進(jìn)項稅額會比12月所屬期增值稅申報表上的多33?？梢缘膯?？等到1月份就會平，就是不知道年底這樣出現(xiàn)不一致會不會有影響。我同事說之前也是這樣操作的，因為今天發(fā)票已經(jīng)重開過來了，只是現(xiàn)在是做12月的，還不能勾選1月份的發(fā)票。 昨天
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