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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)槎惥窒到y(tǒng)問題，導(dǎo)致已經(jīng)勾選的進(jìn)項(xiàng)，顯示是未勾選的狀態(tài)，當(dāng)月又重復(fù)勾選，后面更正報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那賬面的分錄要如何做呢
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你好，那你是做了兩次鏡像嗎？
2023 11/07 11:24
郭老師 
2023 11/07 11:24
你好，你是做了兩次進(jìn)項(xiàng)嗎？賬務(wù)處理寫一下。
84785042 
2023 11/07 11:28
做了一次進(jìn)項(xiàng)，但是重復(fù)勾選了票據(jù)，那要如何在賬面上體現(xiàn)出來呢
郭老師
2023 11/07 11:29
企業(yè)應(yīng)付賬款、待庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/07 11:29
借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785042
2023 11/07 11:30
有完整的分錄嗎
郭老師
2023 11/07 11:31
上面已經(jīng)寫了，已經(jīng)是完整的啦。
84785042
2023 11/07 11:35
不是很懂呢
郭老師
2023 11/07 11:36
借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/07 11:36
如果是購買商品的，做這個(gè)具體的哪里不懂。
84785042
2023 11/07 11:39
轉(zhuǎn)出這個(gè)是這么做，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本那一步，重復(fù)勾選的成本要怎么做呢？
郭老師
2023 11/07 11:43
你好，你說的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出待應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，都是三級科目。
84785042
2023 11/07 11:48
因?yàn)槭撬a(chǎn)行業(yè)的，所以一直有留抵的，轉(zhuǎn)出未交增值稅，好像不對哦
郭老師
2023 11/07 11:48
你好，這個(gè)是正確的，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)都要轉(zhuǎn)出未交增值稅呀，轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留底啊。
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