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老師 請問下上個月收到的專票沒有認證，這個月勾選認證但進項大于銷項，這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？之前做了待抵扣進項稅額 這個月怎么處理？
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您好，這個的話，是相當(dāng)于，待抵扣進項稅，去沖銷這個銷項
2023 11/07 09:43
84784995 
2023 11/07 09:43
分錄怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 11/07 09:45
借 應(yīng)交水費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額? ?貸 應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額? ?應(yīng)交稅費未交增值稅
84784995
2023 11/07 09:47
貸方未交增值稅金額為銷項減進項嗎？ 如果是進項大于銷項呢？
小鎖老師
2023 11/07 09:47
對啊，就是你的肖像減去進賬
小鎖老師
2023 11/07 09:48
如果鏡像大于肖像，未交，增值稅就在借方
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