問(wèn)題已解決

收到一張負(fù)數(shù)進(jìn)賬發(fā)票，怎么勾選？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 08:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你負(fù)數(shù)的不是不抵扣嗎
2023 11/07 08:53
84784979
2023 11/07 08:58
那怎么做賬報(bào)稅？
小鎖老師
2023 11/07 08:59
你這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的話相當(dāng)于你去沖銷，你之前的采購(gòu)就可以了
84784979
2023 11/07 09:00
那填報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填呢？
小鎖老師
2023 11/07 09:00
那個(gè)的話，附表二，填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就可以
84784979
2023 11/07 09:00
好的謝謝
小鎖老師
2023 11/07 09:01
不客氣的，祝你開(kāi)心
84784979
2023 11/07 09:04
那科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
小鎖老師
2023 11/07 09:05
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅
84784979
2023 11/07 09:06
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)怎么轉(zhuǎn)？
小鎖老師
2023 11/07 09:07
那個(gè)是第一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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