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老師，農(nóng)機(jī)銷售公司增值稅申報(bào)表和附加稅，都怎么填？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 16:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)問(wèn)一下有具體開(kāi)票的金額嗎，一般納稅人嗎
2023 11/06 16:31
84785026
2023 11/06 19:22
10月份開(kāi)出的票：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免稅收入85000元 其他業(yè)務(wù)收入（專票含稅）2501.79 取得的票：進(jìn)貨票（普票含稅）27175.57 費(fèi)用票（普票）7500
84785026
2023 11/06 19:29
一般納稅人
小鎖老師
2023 11/06 20:02
這個(gè)的話，正?？孔V那部分，也就是免稅收入的話，寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額，然后專票含稅的其他業(yè)務(wù)收入，寫(xiě)在本期開(kāi)具發(fā)票，對(duì)應(yīng)稅率
84785026
2023 11/06 20:19
老師，一共填幾個(gè)表？
小鎖老師
2023 11/06 20:20
主表，附表1 這倆的哈
84785026
2023 11/07 11:22
老師，我沒(méi)弄明白
小鎖老師
2023 11/07 11:27
請(qǐng)問(wèn)您是不理解哪個(gè)呢？填寫(xiě)的。
84785026
2023 11/07 11:29
還需要填減免稅申報(bào)表嗎？
小鎖老師
2023 11/07 11:30
那個(gè)是不需要的人看
84785026
2023 11/07 11:30
調(diào)完主表和附表，檢查不通過(guò)，我填的位置不對(duì)嗎？
小鎖老師
2023 11/07 11:46
上面有什么提示嗎？請(qǐng)問(wèn)？
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