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問題已解決
2年前的發(fā)票發(fā)現(xiàn)明細寫錯了，大類是建筑服務明細寫成材料款稅率是9，想問一下這個發(fā)票能用嗎，不充紅可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以的，需要紅沖重新開。
2023 11/06 16:18
84784992 
2023 11/06 16:22
那賬務處理怎么做
郭老師 
2023 11/06 16:23
這個是你們單位銷售方法，借應收賬款負屬貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅。
84784992
2023 11/06 16:23
我們是購買方
郭老師
2023 11/06 16:23
當時怎么做的賬務處理寫一下。
84784992
2023 11/06 16:24
好的謝謝
84784992
2023 11/06 16:24
借，在建工程 貸應付賬款
郭老師
2023 11/06 16:25
借應付賬款，貸在建工程，借在建工程貸應付賬款。
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