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對的但是最后也沒說查出有風險，自行修改，這個廣告費宣傳費當初財務應該沒詳細填寫，那怎么弄

你好！調(diào)整匯算清繳表中的費用明細表和廣宣費明細表就可以

調(diào)整后出現(xiàn)利潤的話需要補交企業(yè)所得稅

也就是填寫個明星估計當時她沒寫完整只填寫總的費用

你好！是的，廣宣費的抵扣稅會是有差異的，填寫后會自動調(diào)整

這個補上影響利潤嗎？然后圖片中的第二個風險，我們4s店不涉及生產(chǎn)哪來什么邊角料銷售，只賣車，這個咋弄

您好，指的是廢品收入那一塊吧？

我不清楚這個，沒有賣啥廢品，這個4s店一般有嗎？沒有怎么解釋合適

你好！你們是制造業(yè)嗎？

我不是說了嗎～我們是賣車的4s店

你好！你們營業(yè)范圍是不是選的太多了有制造業(yè)范圍！所以稅務局顯示你們是汽車零部件及配件制造業(yè)！真實業(yè)務這說明只賣車沒頭配件加工業(yè)務

可能是，好的

那廣告費填寫之前沒寫進去這個補寫進去不影響報表數(shù)據(jù)吧？

你好！超出抵扣標準給影響主表金額

廣告費是當年收入扣除多少在范圍里面，如果在范圍就不會影響對吧

不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分，準予扣除;超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 1、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十四條規(guī)定：“企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出，除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分，準予扣除;超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。” 不超過標準不影響