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老師,你好,我們是一般納稅人,8月付了稅盤260元給百旺(沒到期,提前付),現(xiàn)在稅務(wù)繳銷了,不用稅盤了,向百旺申請退款退260元,10月收到百旺退回197元,百旺開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票給我們-260元,這個要怎么做賬

84784963| 提問時間:2023 11/06 09:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 按照實際收到的197做賬就好了 當(dāng)時收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的?
2023 11/06 09:47
84784963
2023 11/06 09:48
是10月收到的,沒有到做賬,不知道怎么做,他開的是負(fù)數(shù),
84784963
2023 11/06 09:54
收到的是沖減管理費用嗎,
bamboo老師
2023 11/06 09:56
是的?收到的是沖減管理費用 借:管理費用-197 借:銀行存款 197
84784963
2023 11/06 10:07
那張負(fù)數(shù)的發(fā)票要怎么做,還是不用做上去
bamboo老師
2023 11/06 10:14
負(fù)數(shù)的發(fā)票 就附在這張分錄后面啊
84784963
2023 11/06 10:14
不用做分錄,就附在后面?
bamboo老師
2023 11/06 10:17
是的啊 不需要另外做分錄啊
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