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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一筆貨款，今年不用我司開發(fā)票，預(yù)計明年下半年才會開。有什么影響嗎？
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你好，那貨物給對方了沒有？
2023 11/06 08:13
84785010 
2023 11/06 08:15
還在開發(fā)中，預(yù)計明年下半年才能交。軟件行業(yè)。
郭老師 
2023 11/06 08:16
這個金額不大吧，不大的，沒有影響。
84785010
2023 11/06 08:18
已經(jīng)收到了100多萬。
郭老師
2023 11/06 08:19
那你這個金額太大，有風(fēng)險的，應(yīng)該按照完工進(jìn)度來確認(rèn)。
84785010
2023 11/06 08:22
完工進(jìn)度確認(rèn)？怎么確認(rèn)？在賬上怎么做？今年不用我司開票。
郭老師
2023 11/06 08:23
借銀行存款，貸預(yù)收賬款，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785010
2023 11/06 08:34
我司是小規(guī)模，需要給對方開專票，那我可以在第四季度的時候確認(rèn)收入40萬左右嗎？然后摘要怎么寫呢？
另這樣弄的話，那我在做第四季度季報的時候，那不是就是要交稅了嗎？
郭老師
2023 11/06 08:35
可以的
確認(rèn)某某進(jìn)度款需要繳納增值稅，你開專票不管開多少都需要交，這個不能免
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