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老師，餐飲2店找1店調(diào)貨，這個(gè)要怎么處理呢？是兩個(gè)不同的個(gè)體戶主體

84785040| 提問時(shí)間：2023 11/04 18:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，屬于不同稅務(wù)局管轄，不同的主體就是銷售了，開票 2店 借：庫存商品? 貸：應(yīng)付 1店 借：應(yīng)收? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 如果同一稅務(wù)局我們就借一下貨款，確認(rèn)收入還要占季度30萬銷售額的額度，也不用往來科目了 2店? 借：庫存商品? 貸：?在途物資 1店? 借：在途物資? ?貸：庫存商品
2023 11/04 18:30
84785040
2023 11/04 18:33
如果這兩個(gè)店要合并報(bào)表，要怎么合并呢
廖君老師
2023 11/04 18:39
您好，合并先把報(bào)表簡單加和，再抵銷，本題借貸都是一樣的科目，抵銷都不用了寫上
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