問(wèn)題已解決

老師，運(yùn)輸行業(yè)，對(duì)方公司9.22付我公司5月收入打款19萬(wàn)，拿酒頂賬1萬(wàn)，共計(jì)20萬(wàn)。9.25開(kāi)票20萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬，涉及應(yīng)收賬款嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/04 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款19 庫(kù)存商品1 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 需要掛往來(lái)預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款
2023 11/04 15:54
84784981
2023 11/04 16:16
謝謝老師，同樣的，對(duì)方公司付我公司4月收入21萬(wàn)：8.31打款10萬(wàn)，9.25給對(duì)方開(kāi)票21萬(wàn)，剩余11萬(wàn)在10.11日打款我公司，請(qǐng)問(wèn)這樣的賬務(wù)處理怎么做？
郭老師
2023 11/04 16:22
好，那實(shí)際收入應(yīng)該做到哪個(gè)月份的。
84784981
2023 11/04 16:41
稅務(wù)報(bào)表是在3季度里，但實(shí)際對(duì)方公司打款記錄是結(jié)算的4月收入這兩筆，我也是疑惑
郭老師
2023 11/04 16:46
那就是之前做預(yù)售借銀行存款貸預(yù)收賬款，21 借銀行存款貸預(yù)收賬款時(shí)， 借銀行存款，21 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784981
2023 11/04 16:51
老師剩余10.11打款的那個(gè)11萬(wàn) 做在哪里
郭老師
2023 11/04 16:51
做到十月份里面的。借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
84784981
2023 11/04 17:07
因?yàn)?月開(kāi)票了，老師能不能9月時(shí)：借銀行存款10，預(yù)收賬款11，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2023 11/04 17:09
可以可以這么做的
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