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老師，客戶銷給我們的酒，有3萬多，這個我們怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對于客戶銷售給你們的酒，可以按照以下步驟進行做賬：
1.首先，將該筆銷售記錄為“銷售收入”。在現(xiàn)金流量表中，這筆銷售收入可能被記作“銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金”。
2.同時，需要在賬戶中記錄商品的出庫情況。這一步需要通過管理系統(tǒng)的庫存管理模塊進行操作，并確保庫存數(shù)量與賬面數(shù)量一致。
3.此外，還需要確認這筆銷售是否涉及稅務問題。如果該筆銷售的酒需要繳納增值稅，那么需要在賬目中記錄應交稅金的金額。
4.如果該筆銷售的酒是作為促銷品贈送的，那么在做賬時需要將這部分成本計入“銷售費用”賬戶。
5.最后，需要在財務軟件中記錄這筆銷售的詳細信息，包括銷售時間、銷售數(shù)量、銷售價格、支付方式等。
2023 11/04 09:29
84785031 
2023 11/04 09:34
老師，是我們客戶銷售給我們的，客戶銷售給我們。。。。。還開專票給我們的，進項能抵扣嗎？怎么做賬？
王超老師 
2023 11/04 11:31
如果您的客戶銷售給您的是用于增值稅應稅項目的貨物、勞務、服務、無形資產或不動產，并且您的客戶給您開具了專用發(fā)票，那么您可以將該進項稅額從您的銷項稅額中抵扣。
具體的做賬方式如下：
1.收到客戶銷售給您的貨物或勞務時，您需要按照發(fā)票上注明的增值稅稅額和金額進行賬務處理。假設您收到的發(fā)票是一張增值稅專用發(fā)票，其上注明稅額為1300元，金額為10000元，則您可以按照以下方式進行賬務處理：
借：庫存商品或原材料 10000
應交稅費——應交增值稅(進項稅) 1300
貸：應付賬款或其他應付款 11300
1.當您銷售貨物或提供勞務時，需要按照開具的增值稅發(fā)票上注明的銷項稅額和銷售額進行賬務處理。假設您開具的增值稅發(fā)票上注明稅額為2000元，銷售額為15000元，則您可以按照以下方式進行賬務處理：
借：應收賬款或其他應收款 17000
貸：主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 15000
應交稅費——應交增值稅(銷項稅) 2000
1.月末時，您需要將進項稅額和銷項稅額進行抵扣，計算出應交稅金。假設您的進項稅額為1300元，銷項稅額為2000元，則您的應交稅金為700元（2000元-1300元）。如果您的應交稅金為正數(shù)，則需要繳納相應的稅金；如果為負數(shù)，則可以將該余額留抵下月的進項稅額。
借：應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 700
貸：應交稅費——未交增值稅 700
如果您需要繳納相應的稅金，則可以進行以下賬務處理：
借：應交稅費——未交增值稅 700
貸：銀行存款或其他銀行付款方式 700
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