問(wèn)題已解決

老師，您好！母公司幫子公司付了一個(gè)訂單款，當(dāng)時(shí)下的是母公司的，訂單，后面轉(zhuǎn)到子公司，交貨交單子公司，已經(jīng)付款，現(xiàn)在調(diào)賬分錄是：子公司：借：預(yù)付賬款-a供應(yīng)商 貸：其他應(yīng)付款 -母公司 母公司：借其他應(yīng)收款-子公司 貸：應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 可以這樣調(diào)整嗎？如果說(shuō)不能把供應(yīng)商科目和往來(lái)科目放一起，應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/04 08:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，母公司代收代付？是哪方支付供應(yīng)商款項(xiàng)？
2023 11/04 08:25
84784977
2023 11/04 14:27
母公司代子公司支付子公司的一筆貨款，之前母公司支出時(shí)已經(jīng)做了一筆借：預(yù)收賬款 ?A供應(yīng)商 ? 貸：銀行存款 ? 現(xiàn)在要調(diào)整到?jīng)_子公司的應(yīng)付賬款
小林老師
2023 11/04 14:29
您好，可以借其他應(yīng)收款～子公司，借預(yù)收（紅字）
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