問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)附表五增值稅免抵稅額應(yīng)該填什么？是填哪個(gè)表的哪一欄

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 16:30
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你具體要抵免什么的，同學(xué)
2023 11/03 16:36
84784955
2023 11/03 16:42
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減增值稅，這個(gè)算嗎？就是現(xiàn)在不要交增值稅了，附加稅還要交嗎？
venus老師
2023 11/03 16:48
那個(gè)是填寫在附表四加計(jì)抵減那一行
84784955
2023 11/03 16:55
是的，加計(jì)抵減那一欄的本期實(shí)際抵減額要填到附表五的增值稅免抵稅額那一列嗎？
venus老師
2023 11/03 17:04
這個(gè)只填寫附表四，不用填寫附表五
84784955
2023 11/03 17:05
那附表五的增值稅免抵稅額指的是什么?。?/div>
venus老師
2023 11/03 17:06
免抵額是出口免抵退企業(yè)才會(huì)產(chǎn)生的金額,如果沒(méi)有出口業(yè)務(wù)可以忽略。
84784955
2023 11/03 17:09
哦，非常感謝！
84784955
2023 11/03 17:13
附表四加計(jì)抵減的填了，主表不要填什么吧，主表里的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎？
venus老師
2023 11/03 17:15
這個(gè)是自動(dòng)抵減，主表不用填寫
84784955
2023 11/03 17:17
好的，謝謝！這個(gè)增值稅銷項(xiàng)都抵完了，不要繳稅了，那憑證怎么做啊？
84784955
2023 11/03 17:19
我現(xiàn)在做了轉(zhuǎn)出未交增值稅，但實(shí)際不要繳稅了，這個(gè)憑證需要怎么做呢？
venus老師
2023 11/03 20:38
抵減的稅額記入營(yíng)業(yè)外收入
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