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外貿(mào)企業(yè)，出口開普票發(fā)票 稅率應(yīng)該是0開錯開成13% ，次月才發(fā)現(xiàn)，那么當(dāng)月增值申報怎么填
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你好當(dāng)月按13%申報，次月沖紅再按0開具
2023 11/03 15:34
84785046 
2023 11/03 16:26
好的，不會影響退稅吧？
84785046
2023 11/03 16:27
另外退稅多收0.02元的會計分錄是，借記銀行存款，貸記營業(yè)外收入嗎
暖暖老師 
2023 11/03 16:31
這個月不妨礙的，分錄沒問題
84785046
2023 11/03 16:34
下個月紅沖開具正確發(fā)票后，增值稅申報表是不是按免稅填寫
暖暖老師
2023 11/03 16:35
先把13%這月底額申報沖了，再按正常申報
84785046
2023 11/03 16:36
怎么沖呢？
暖暖老師
2023 11/03 16:37
紅字申報，就是負(fù)數(shù)申報13%的那些
84785046
2023 11/03 16:44
紅字發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)自動取值銷售額，我司銷售額滿大的估計沒有負(fù)數(shù)13%.
暖暖老師
2023 11/03 16:45
你這個月申報正常，下月沖紅時再申報負(fù)數(shù)啊
84785046
2023 11/03 16:50
下月銷售額＞沖減數(shù)，填寫為正數(shù)，銷售額＜沖減數(shù)，填寫負(fù)數(shù)，填寫在增值稅申報表附表一，第一欄第三列
我這樣對不對？
暖暖老師
2023 11/03 16:51
對，你別忘記就可以了
84785046
2023 11/03 16:54
好的，謝謝老師，謝謝您耐心指導(dǎo)
暖暖老師
2023 11/03 16:57
不客氣祝你工作順利
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