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請問老師，公司員工出差的補貼是否要并入工資薪金計算個稅
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不并入工資的這個技術差旅費不交稅。
2023 11/03 09:31
84785006 
2023 11/03 09:32
但是沒有票的，直接付款沒有任何憑據(jù)嗎
玲老師 
2023 11/03 09:34
這個填寫在差旅費報銷單上就可以，然后具體的補貼咱單位不有內(nèi)部政策嗎？
84785006
2023 11/03 09:36
這個是股東出差的過路過橋費，我們公司名下沒車，我說過路過橋費發(fā)票不能收，就想著怎么把過路過橋費用另外的形式發(fā)給他
84785006
2023 11/03 09:38
如果他填報銷單，直接給他付款，沒有票，這部分是不是不用個他報個稅，公司這部分成本只能自己承擔。如果按工資薪金里的補貼形式發(fā)給他，是不是要給他報個稅，公司成本也能稅前列支了
玲老師
2023 11/03 09:39
可以租賃他的車，然后開租賃發(fā)票，咱們正常的車發(fā)生的費用都可以在單位報銷了。
玲老師
2023 11/03 09:39
或者你就按第1個回復的給差旅費補助直接填寫報銷單，也不用發(fā)票直接報銷了就行了。
84785006
2023 11/03 09:42
這個方案我也跟他說了，他說太復雜了，他不想去開發(fā)票，如果就按我前面說的方法，哪種比較可行呢
玲老師
2023 11/03 09:43
我認為。就是差旅費，直接補助是最好。
還是看你們老板的。
玲老師
2023 11/03 09:43
就是說雙方協(xié)商處理這樣的。
84785006
2023 11/03 09:46
那就是說填個報銷單，后面什么票都不用附，我們直接支付這樣
玲老師
2023 11/03 09:50
，差旅費補助就是這樣處理的。
84785006
2023 11/03 09:53
那這個賬咋做呢
玲老師
2023 11/03 09:56
借管理費用? 差旅費貸銀行?
84785006
2023 11/03 09:58
那這部分沒有票，匯算清繳是不是要調出來，然后員工也不用交稅
玲老師
2023 11/03 09:59
你好，這個一直說的不用交稅，不用調整，可以稅前扣除。
84785006
2023 11/03 10:06
那這種補貼每月固定的都有三千五千的，也沒關系
玲老師
2023 11/03 10:08
這種要合并到工資一起繳納個人所得稅。
84785006
2023 11/03 10:13
那之前說的補貼是不是金額小，比較零星的才行
玲老師
2023 11/03 10:15
好是出差補助，出差時才有補助，不出差沒有補助是這樣而且要合理。
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