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老師你好 十月份我有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)我已在異地預(yù)繳稅款 那賬務(wù)要怎么做呢
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你好！你正常計(jì)提就好了。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅金 貸銀行存款
2023 11/02 17:08
84785029 
2023 11/02 17:09
好的 謝謝老師 那在電子稅務(wù)局怎么操作
宋生老師 
2023 11/02 17:10
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
84785029
2023 11/02 17:11
我是一般納稅人
宋生老師
2023 11/02 17:11
你好！填入附表4和主表本期預(yù)繳稅額
84785029
2023 11/02 17:14
我有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的預(yù)繳都有 做賬時(shí)要分開做吧
宋生老師
2023 11/02 17:15
你好！是的，是要分開的
84785029
2023 11/02 17:17
我還有預(yù)繳的企業(yè)所得稅 怎么做分錄呢
宋生老師
2023 11/02 17:33
您好，這個(gè)借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
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