问题已解决

如果企業(yè)收到對方稅務(wù)局代開1個點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 ，上面顯示需要購買方在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，這個怎么處理啊，是我們公司需要繳稅嗎，還是暫時不入賬

84784956| 提问时间：2023 11/02 09:09
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
對，這個需要你們替這個人代扣代繳個稅才行
2023 11/02 09:10
84784956
2023 11/02 09:11
20個點(diǎn)是嘛 ，這么高啊，，我們可以不入賬嗎
東老師
2023 11/02 09:12
你們不入賬這個也是有風(fēng)險的，你們有代扣代繳個稅的義務(wù)
84784956
2023 11/02 09:14
那一定要交嗎，這個是不是也是按照個人年收入6萬來算的
東老師
2023 11/02 09:14
這個就是按照勞務(wù)費(fèi)的話他先交稅，等匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)個稅
84784956
2023 11/02 09:18
但是發(fā)票上面就說了我們需要代繳，那意思是我們先代繳，等年度做匯算清繳的時候這個錢是退給個人還是我們呢
東老師
2023 11/02 09:20
這個不是你們推給你們是不是這個給這個個人的
東老師
2023 11/02 09:20
我們代扣就是從給他的錢里面把那個稅扣出來
84784956
2023 11/02 09:23
哦，明白 ，我們這個票面金額是22772.28元，稅額是227.72元，那我們應(yīng)該代扣22772.28元*0.2是嘛
東老師
2023 11/02 09:24
22772.28*（1-20%）*20%個稅是這么計(jì)算的
84784956
2023 11/02 09:25
哦 好的 謝謝
東老師
2023 11/02 09:26
科技幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
84784956
2023 11/02 09:31
如果 我們不代繳 稅局會不會來催哦
東老師
2023 11/02 09:31
稅務(wù)局也不會查到但是如果查到的話，對你們有處罰
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