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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：移動(dòng)在我們公司院子里的鐵塔，我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票？稅率是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
租賃咱的地方
小，規(guī)模5%的稅率。
2023 11/02 09:04
84785028 
2023 11/02 09:07
這月就這一筆收入，是不是能免增值稅？
玲老師 
2023 11/02 09:07
規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)元是免增值稅的，需要開(kāi)普通發(fā)票才可以。
84785028
2023 11/02 09:09
5%的也享受30萬(wàn)的政策嗎？
玲老師
2023 11/02 09:10
對(duì)的，享受這個(gè)政策對(duì)的。
84785028
2023 11/02 09:11
備注需要填什么嗎？
玲老師
2023 11/02 09:13
你好，備注具體租賃這個(gè)地址就行。
84785028
2023 11/02 09:13
租賃期限需要填嗎？
玲老師
2023 11/02 09:14
你好，這個(gè)按實(shí)際情況填寫的。
84785028
2023 11/02 09:15
是不是還得按千分之一繳納租賃合同的印花稅？
玲老師
2023 11/02 09:17
印花稅只對(duì)稅目稅率表所列的憑證，以及國(guó)家財(cái)政部確定的其他憑證征收。因此，印花稅的征收范圍采用列舉的方法，沒(méi)有列出具有合同性質(zhì)的合同或者證書，是不需要貼花的。應(yīng)繳納印花稅的物業(yè)租賃合同包括房屋、船舶、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車等合同，其中沒(méi)有包括土地租賃合同
84785028
2023 11/02 09:24
好的謝謝老師！
玲老師
2023 11/02 09:25
客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
84785028
2023 11/02 11:31
老師：我公司2019年虧損200萬(wàn)，2023年盈利230萬(wàn)，23年匯算時(shí)可以抵2019年的虧損嗎？
玲老師
2023 11/02 11:32
可以抵扣的可以往前彌補(bǔ)，5年的虧損。
84785028
2023 11/02 11:34
意思是24年匯算時(shí)還能抵19年虧損30萬(wàn)嗎？
玲老師
2023 11/02 11:36
230萬(wàn)的盈利可以彌補(bǔ)以前年度的200萬(wàn)虧損，實(shí)際就按30萬(wàn)來(lái)繳納稅款。
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