問(wèn)題已解決

我本期做賬里面進(jìn)項(xiàng)是250000，本期認(rèn)證的抵扣聯(lián)進(jìn)項(xiàng)是280000，那我本期計(jì)提增值稅時(shí)要用銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，是減25萬(wàn)還是是28萬(wàn)呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 22:24
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好應(yīng)該按28萬(wàn)這說(shuō)明你好，應(yīng)該按28萬(wàn)，這說(shuō)明你起初有應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，你是不是已經(jīng)把它做到進(jìn)項(xiàng)稅額里邊了？如果是這樣，你以前做的分錄是不正確的
2023 11/01 22:25
立峰老師
2023 11/01 22:26
以前坐在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額了。那么，在本期勾選認(rèn)證后，將它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
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