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問題已解決
老師，您好，往年銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了。請問今年怎么更改呢。
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你好，多了還是少了，當(dāng)時怎么做的？
2023 11/01 17:59
84785015 
2023 11/01 18:00
一個結(jié)轉(zhuǎn)少了，一個結(jié)轉(zhuǎn)多了
郭老師 
2023 11/01 18:00
當(dāng)時的分錄怎么做的？
84785015
2023 11/01 18:13
借：主營成本
貸：庫存商品
郭老師
2023 11/01 18:14
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸庫存商品差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84785015
2023 11/01 18:16
這個是結(jié)轉(zhuǎn)多的，結(jié)轉(zhuǎn)少的怎么做呢
84785015
2023 11/01 18:16
分錄基本一樣的
84785015
2023 11/01 18:17
就是兩個商品庫存有負(fù)的，一個又有余留
郭老師
2023 11/01 18:17
你好，第一個是多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖，第二個是少結(jié)轉(zhuǎn)了補上。
84785015
2023 11/01 18:17
這個是結(jié)轉(zhuǎn)多的，結(jié)轉(zhuǎn)少的怎么做呢
84785015
2023 11/01 18:18
就是兩個商品庫存有負(fù)的，一個又有余留
84785015
2023 11/01 18:18
期末存貨應(yīng)該為0的
郭老師
2023 11/01 18:20
第一個是多結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖，第二個是少結(jié)轉(zhuǎn)了補上。未讀
2023-11-01 18:17
郭老師
2023 11/01 18:21
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸庫存商品
84785015
2023 11/01 18:23
老師，因為公司清算了，今年完全沒業(yè)務(wù)，能改在22年12月么
郭老師
2023 11/01 18:25
可以的，但是你申報給稅務(wù)局的需要修改。
84785015
2023 11/01 18:27
好的，非常感謝
郭老師
2023 11/01 18:29
不用客氣，工作愉快。
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