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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)，老師2022年收到的成本發(fā)票，款未付屬于掛賬狀態(tài)，現(xiàn)在對(duì)方單位要沖紅這張發(fā)票，但票實(shí)際在去年入賬，這個(gè)該怎么處理呢？
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這個(gè)意思是去年沒(méi)有發(fā)票就入賬了嗎
2023 11/01 10:42
84785044 
2023 11/01 10:43
沒(méi)說(shuō)沒(méi)有發(fā)票呀，能看仔細(xì)不
東老師 
2023 11/01 10:44
抱歉，抱歉，這個(gè)我敲錯(cuò)了，想說(shuō)沒(méi)付款呢，你今年拿到紅字發(fā)票以后，直接沖減本年的成本費(fèi)用就可以
84785044
2023 11/01 10:51
是對(duì)方現(xiàn)在要那個(gè)沖紅成本發(fā)票，但我們?cè)谌ツ晔盏降臅r(shí)候已經(jīng)進(jìn)成本了，那現(xiàn)在如果沖紅，稅務(wù)上如果查的話，就會(huì)提示去年我們把沖紅的發(fā)票入賬了，這該怎么辦呢？
東老師
2023 11/01 10:52
我們這邊都是直接沖減當(dāng)年的成本費(fèi)用，你可以事先和你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局咨詢咨詢一下這個(gè)問(wèn)題
東老師
2023 11/01 10:52
不同的地區(qū)對(duì)這個(gè)處理可能是會(huì)有差別的
84785044
2023 11/01 10:55
沖減當(dāng)年的成本費(fèi)用，意思是沖減現(xiàn)在23年的嗎？
東老師
2023 11/01 10:55
沒(méi)錯(cuò)的，我們都是這么做的
84785044
2023 11/01 10:59
那稅務(wù)局查去年的，系統(tǒng)上又是異常，要提供情況說(shuō)明這些吧？
東老師
2023 11/01 11:00
對(duì)這個(gè)具體情況就得看當(dāng)?shù)厥怯芯忠罅?/div>
84785044
2023 11/01 11:00
處理是這么處理，但那稅務(wù)系統(tǒng)上肯定要讓購(gòu)買(mǎi)方這邊提供說(shuō)明吧？
東老師
2023 11/01 11:01
這個(gè)不一定要提供說(shuō)明，看你們當(dāng)?shù)氐囊?/div>
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假設(shè)賬面庫(kù)存是0 。。但是實(shí)際還有庫(kù)存，現(xiàn)在要沖紅發(fā)票，然后收到負(fù)數(shù)票怎么入賬。
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我們公司去年收到一張成本專票，然后我們抵扣了，錢(qián)也付了，但是現(xiàn)在對(duì)方要沖紅發(fā)票，錢(qián)也退回來(lái)了，這個(gè)賬要怎么做呢？
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暫估入賬后，現(xiàn)在收到發(fā)票了，要沖紅哪些分錄呢？
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我們是開(kāi)票方，去年的發(fā)票現(xiàn)在要沖紅，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理，會(huì)影響去年的收入和利潤(rùn)嗎
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