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建筑機(jī)械租賃公司，挖機(jī)加駕駛員租賃，開票內(nèi)容是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃嗎

84785030| 提問時間：2023 10/31 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
對的，是的，是這么做的。
2023 10/31 14:55
84785030
2023 10/31 14:57
還有一個問題就是柴油分配問題，除了租賃外，還有普通貨物運(yùn)輸資質(zhì)，用油比如9月入庫了10噸，中石油就開了一張10噸發(fā)票，9月油用在了租賃的挖機(jī)，又有用在運(yùn)輸車輛上，做賬租賃收入計入主營收入，運(yùn)輸收入計入其他業(yè)務(wù)收入，因為油是混在一起用的，但是每次加油量是分開統(tǒng)計的，現(xiàn)在9月這張油票做賬在工程施工，后面再分在主營成本和其他成本上，這樣可以嗎
郭老師
2023 10/31 14:58
那運(yùn)輸你有工程里數(shù)吧，一公里跑多少？這個能用多少油，能算出來吧？
郭老師
2023 10/31 14:58
然后你的機(jī)械里面也有是吧。用之前的記錄一下。
84785030
2023 10/31 15:00
后面用油用在租賃和運(yùn)輸是有統(tǒng)計的，就是前期購入，分不出來，做賬就統(tǒng)一做在工程施工，看行不
郭老師
2023 10/31 15:01
購入的時候，你做庫存商品或者原材料。
郭老師
2023 10/31 15:01
使用了之后你再分?jǐn)?/div>
84785030
2023 10/31 16:29
之前的都是做賬工程施工的，有問題嗎
84785030
2023 10/31 16:29
調(diào)賬也不好調(diào)
郭老師
2023 10/31 16:29
你好，有問題的，實際你并沒有消耗。
84785030
2023 10/31 16:31
那現(xiàn)在調(diào)賬，是把工程施工里面結(jié)余的，調(diào)在庫存商品嗎
郭老師
2023 10/31 16:33
可以的，可以這么做的。
84785030
2023 10/31 16:37
就是前期放在工程施工的就不管了哦
郭老師
2023 10/31 16:38
你好，建議你調(diào)整到庫存商品里面，借庫存商品貸工程施工，你看下你都做了哪些？這個金額寫多少
84785030
2023 10/31 16:41
好的，如果是租賃上挖機(jī)操作員的工資，已經(jīng)產(chǎn)生，沒有付的，也沒有開票收入，那是計入工程施工-工資嗎
郭老師
2023 10/31 16:44
你好對的 是這么做的
84785030
2023 10/31 16:45
就是成本類科目，是已經(jīng)產(chǎn)生，還沒有收入的才計入嘛
郭老師
2023 10/31 16:46
對的，是的，是這么做的。
84785030
2023 10/31 16:48
我現(xiàn)在把工程施工的油費(fèi)調(diào)在庫存商品，之前的如果稅務(wù)稽查之類的會有問題嗎
郭老師
2023 10/31 16:48
實際業(yè)務(wù)的沒有問題。
84785030
2023 10/31 16:53
工程施工和庫存商品科目都是在資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面顯示嘛，我現(xiàn)在還能修改今年的嗎，
郭老師
2023 10/31 16:54
可以的，直接在這個月做就可以的。看一下現(xiàn)在庫存商品余額正確的是多少，只調(diào)整到這個月就行，之前的不要修改了。
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