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跨年無(wú)票收入后期又開(kāi)票了稅務(wù)系統(tǒng)怎么處理

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 14:28
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84784999
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
7月份做的無(wú)票收入是補(bǔ)的2022年的收入，10月份開(kāi)發(fā)票了怎么做分錄
2023 10/31 14:29
家權(quán)老師
2023 10/31 14:31
無(wú)票收入是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 后期開(kāi)發(fā)票了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票
84784999
2023 10/31 14:35
因?yàn)?月份是稅務(wù)檢查當(dāng)時(shí)沖減的以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)收賬款，貸利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784999
2023 10/31 14:36
我當(dāng)時(shí)是不是記錯(cuò)了
家權(quán)老師
2023 10/31 14:40
7月份補(bǔ)交了增值稅，是怎么申報(bào)的呢？
84784999
2023 10/31 14:41
按無(wú)票交的增值稅
84784999
2023 10/31 14:41
開(kāi)多少無(wú)票就交了多少增值稅
家權(quán)老師
2023 10/31 14:42
那你是視同在的收入申報(bào)的，沒(méi)有匯算上年的匯算清繳，就按我寫的分錄做
84784999
2023 10/31 14:48
那我7月份做的分錄對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 10/31 14:51
不對(duì)的，申報(bào)跟做賬不一致。
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