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實(shí)務(wù)
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我公司公積金是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付的情況。公積金分錄，計(jì)提的時(shí)候，分錄怎么寫？借費(fèi)用貸公積金？那金額是公司部分還是包含個(gè)人部分
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計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-公積金? 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-公積金? ?支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金? ?其他應(yīng)付款-公積金??貸：銀行存款
2023 10/31 11:09
84784992 
2023 10/31 11:10
我一開始社保也這么做的，領(lǐng)導(dǎo)說和我們別的公司不一樣，沒讓掛其他應(yīng)付款。不太明白公積金我該怎么做了
東老師 
2023 10/31 11:11
你這么做完全沒問題，最后能對(duì)上數(shù)字就行了
84784992
2023 10/31 11:14
我也這么想的，然后上個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)檢查社保的時(shí)候就讓我刪了這個(gè)其他應(yīng)付。我也不明白為啥。我做的分錄其實(shí)沒啥毛病
東老師
2023 10/31 11:15
這個(gè)咋說呢，只能是每個(gè)人做賬習(xí)慣
84784992
2023 10/31 12:21
謝謝老師
東老師
2023 10/31 12:21
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84784992
2023 10/31 14:09
老師，計(jì)提分錄個(gè)人部分為何是工資？我借方現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬公積金貸其他應(yīng)付個(gè)人，這樣不行嗎？
東老師
2023 10/31 14:11
你這么做也可以，我這么做的意思就是從他工資里面扣除個(gè)人的部分
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