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應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交是銷項減進項吧,那像稅盤技術(shù)維護費沖減的是未交增值稅而不是轉(zhuǎn)出未交是嗎

84784975| 提问时间:2023 10/30 12:42
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
銷項-進項? 就是轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 10/30 12:42
84784975
2023 10/30 12:45
比如本月銷項15000,進項12000,稅盤技術(shù)維護費280,那么應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交3000,那這個應(yīng)交稅費減免增值稅是沖應(yīng)交稅費未交增值稅而不是沖應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅吧?
東老師
2023 10/30 12:46
對的 就是沖減未交增值稅就行的
84784975
2023 10/30 12:48
那我直接借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸應(yīng)交稅費未交增值稅3000,再做過應(yīng)交稅費未交增值稅280? 貸應(yīng)交稅費減免稅費280
東老師
2023 10/30 12:49
可以的 只要是最后金額能對上就行
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