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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)，應(yīng)付職工薪酬200? 有問(wèn)題么
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您好，應(yīng)付職工薪酬在報(bào)表中有數(shù)據(jù)，是可以的，沒(méi)有問(wèn)題。
2023 10/29 16:29
84784975 
2023 10/30 11:34
好的，老師
我就看的金額那么少，不對(duì)勁呢
這是不是和疫情時(shí)期有關(guān)系
84784975
2023 10/30 11:36
老師，我司剛把外賬報(bào)表拿來(lái)。
我報(bào)10月份的稅的話，是從銀行流水開(kāi)始對(duì)賬做報(bào)表嗎？
84784975
2023 10/30 11:37
現(xiàn)在銀行流水沒(méi)有拿到呢，之前外賬從來(lái)沒(méi)要銀行流水，這樣的話他做的報(bào)表余額肯定和實(shí)踐對(duì)不上，怎么處理
姜再斌 老師 
2023 10/30 11:49
同學(xué)，你好！按銀行流水一筆筆對(duì)，才能把資金與其他項(xiàng)目核對(duì)出來(lái)。沒(méi)有簡(jiǎn)便辦法。
84784975
2023 10/30 11:51
核對(duì)完期末余額不相符，得做分錄調(diào)整？
姜再斌 老師
2023 10/30 12:06
您好，同學(xué)。期末余額不相符，查明具體原因，需要做調(diào)整分錄。
84784975
2023 10/30 12:09
那么調(diào)整分錄是不是要作下說(shuō)明
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