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老師,這本期貸方的數(shù),是怎么出來的啊,憑證里我也沒看到一個數(shù)???

84784979| 提問時間:2023 10/29 12:57
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你可以聯(lián)查下看看憑證明細,看看是幾號憑證產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。
2023 10/29 12:58
84784979
2023 10/29 13:05
老師,補提我理解是5月沒計提6月補提,但是計提這個數(shù)怎么來的啊,懵圈了
宇飛老師
2023 10/29 13:06
看下本期稅務(wù)申報表,這個是根據(jù)增值稅計算的。
84784979
2023 10/29 15:17
老師,是這個表嗎?44.25有,131.30咋計算的啊
宇飛老師
2023 10/29 21:25
131.30應(yīng)該是本期計提的,但是實際上是要等到下個月申報的,也就是10月先計提進去,11月時候是申報10月的稅。
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