問題已解決

請(qǐng)幫看下這個(gè)題如何做，需要詳細(xì)過程

84784957| 提問時(shí)間：2023 10/28 21:55
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，請(qǐng)稍等，我?guī)湍憧聪?/div>
2023 10/28 21:56
朱飛飛老師
2023 10/28 21:57
選項(xiàng)A,B，與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值=500 -400+ 600 = 700(萬元);預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=700- 700=0;可抵扣暫時(shí)性差異累計(jì)額= 700(萬元);2019年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額=700 × 25 % = 175(萬元);2019年“遞延所得稅資產(chǎn)”發(fā)生額=175-125=50(萬元);選項(xiàng)C,D，與合同違約訴訟相關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)=100-100= 0(萬元);可抵扣暫時(shí)性差異=100(萬元);“遞延所得稅資產(chǎn)”發(fā)生額= 25(萬元)。
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