問(wèn)題已解決

老師好！建筑公司異地預(yù)交了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，實(shí)際公司有進(jìn)項(xiàng)，不需交增值稅，預(yù)交的稅款分錄怎么做

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/28 15:35
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miao
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交附加稅/企業(yè)所得說(shuō) 貸：銀行存款
2023 10/28 15:36
84784962
2023 10/28 15:39
老師！那這個(gè)附加稅要計(jì)捉稅金和附加嗎
miao
2023 10/28 15:44
需要的，按照稅款歸屬期計(jì)提稅金及附加
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