問題已解決

你好，公司8月支付的材料款，當時記賬憑證寫的：借原材料，貸銀行存款。今天才拿回來發(fā)票，怎樣做賬？具體分錄怎么寫？

84785003| 提問時間：2023 10/27 17:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，最簡單方法把上面分錄紅沖 借：原材料（負） 貸銀行存款（負） 再發(fā)票 借原材料，進項稅 貸銀行存款
2023 10/27 17:12
84785003
2023 10/27 17:14
沒有，是小規(guī)模納稅人
84785003
2023 10/27 17:15
是普通發(fā)票
廖君老師
2023 10/27 17:16
您好，好的 最簡單方法把上面分錄紅沖 借：原材料（負） 貸銀行存款（負） 再按發(fā)票 借原材料， 貸銀行存款 這個分錄記錄了我們先暫估再沖加再按發(fā)票入賬的過程
84785003
2023 10/27 17:16
怎樣寫分錄？還是說不用寫分錄？
廖君老師
2023 10/27 17:16
您好，當然要寫分錄，如果這個發(fā)票是5個月以后來呢，不能放在以前憑證里的，記錄全過程
84785003
2023 10/27 17:25
嗯嗯，具體是共7500，8月的發(fā)票已開3800，今天又收到3700元發(fā)票，具體分錄怎么寫？
廖君老師
2023 10/27 17:27
您好，最簡單方法把上面分錄紅沖 8月 借：原材料-3800 貸銀行存款-3800 再按發(fā)票 借原材料3800? 貸銀行存款 3800 9月也是一樣的分錄，金額不一樣，摘要寫收到? 3月預付款發(fā)票
廖君老師
2023 10/27 17:39
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84785003
2023 10/27 17:40
問題是8月份分錄已寫借原材料7500，貸銀行存款7500
廖君老師
2023 10/27 17:42
您好，8月沒有收到這么多發(fā)票，為啥寫這么多呀，那把發(fā)票放在8月憑證里吧， 我先下班了，到家回復哈
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