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請(qǐng)問老師，單位是民非企業(yè)，分錄：借：管理費(fèi)用 貸：待攤費(fèi)用是什么意思，企業(yè)所得稅匯算清繳這筆能扣除嗎？
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你好同學(xué)，是分期扣除的意思，可以稅前扣除的
2023 10/27 10:54
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19年每月攤：借：管理費(fèi)用 - 待攤費(fèi)用攤銷2500 貸：待攤費(fèi)用 - xx店裝修費(fèi)2500 全年共攤30000
20年每月攤：借：管理費(fèi)用 - 待攤費(fèi)用攤銷2500 貸：待攤費(fèi)用 - xx店裝修費(fèi)2500 全年共攤30000
21年1月這筆15萬發(fā)票被稅局核定為虛開發(fā)票，如果沖賬，把這15萬待攤費(fèi)用都沖回減掉，但銀行的錢是轉(zhuǎn)不回來了。還有管理費(fèi)用6萬也全部減掉，現(xiàn)在分錄怎么調(diào)整，謝謝！
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