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問題已解決
老師幫我看看我哪里填錯了會提示增值稅報表比所得稅報表金額大?急急急
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你去自己查一下你的增值稅銷售額和所得稅的收入是不是一樣的就行。
2023 10/26 16:11
84785008 
2023 10/26 16:12
我核對了一致，急阿，不知道該怎么辦了
郭老師 
2023 10/26 16:12
你好，你截圖看一下的都是幾月份的。
郭老師
2023 10/26 16:13
要不你一個季度一個季度截圖過來。
84785008
2023 10/26 16:27
老師我看不出哪里出問題了，幫我看看吧，感謝??！
郭老師
2023 10/26 16:30
九月份的那個不對，怎么本年累計是零。
84785008
2023 10/26 16:33
我們是7月份小規(guī)模申請的轉(zhuǎn)一般納稅人，8月生效的，從8月開始月報增值稅報表
郭老師
2023 10/26 16:34
你找你稅務(wù)局那邊
你跟他說小規(guī)模期間有收入，然后你給他提供了這個申報表的截圖。
84785008
2023 10/26 16:35
現(xiàn)在稅務(wù)局提示這條信息
郭老師
2023 10/26 16:36
他看的是一般納稅人的報表。
郭老師
2023 10/26 16:36
你找你稅務(wù)局那邊解釋一下就可以的。
84785008
2023 10/26 16:38
稅務(wù)局提示增值稅報表比所得稅報表金額大，這是因?yàn)?月份轉(zhuǎn)一般納稅人的原因嗎？
郭老師
2023 10/26 16:40
它提示你開的發(fā)票大于所得稅的收入，不是增值稅
你看好了
郭老師
2023 10/26 16:41
你去找一下你的發(fā)票上面的
你所得稅收入不是按照差額之后的吧。
84785008
2023 10/26 16:42
所得稅收入金額是不含稅金額對嗎？
郭老師
2023 10/26 16:43
是發(fā)票上面的不含稅金額。
84785008
2023 10/26 16:44
我們是小規(guī)模代開專票，今年有作廢的發(fā)票跟這個有關(guān)系嗎？
郭老師
2023 10/26 16:45
你當(dāng)月開的，當(dāng)月作廢的話，不影響這個不做收入。
84785008
2023 10/26 16:48
我們是交完稅款，領(lǐng)票后，當(dāng)月作廢的發(fā)票，我把開票所以的金額加了一遍跟所得稅本年累計金額一致，現(xiàn)在還怎么查?感謝老師
郭老師
2023 10/26 16:50
你們單位是不是差額交稅的？是不是開的差額發(fā)票，你的增值稅申報表里面的是差額之后的收入吧？
84785008
2023 10/26 16:55
我們是簡易征收沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅申報表里的本年累計金額就是代開發(fā)票的金額，圖片是稅務(wù)局昨天提醒，我應(yīng)該怎么辦？
郭老師
2023 10/26 16:56
看一下差額的這幾張發(fā)票是不是附屬發(fā)票。
郭老師
2023 10/26 16:56
負(fù)數(shù)發(fā)票或者是作廢的。
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