問(wèn)題已解決

老師好，我們是廠房租賃，預(yù)收租金，在申報(bào)當(dāng)月產(chǎn)生的稅會(huì)差異如何申報(bào)？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 16:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您說(shuō)的是增值稅一起交了，但收入是分月確認(rèn)這個(gè)嗎，這個(gè)月度申報(bào)時(shí)不用調(diào)整 依照規(guī)定預(yù)繳申報(bào)填報(bào)規(guī)則，企業(yè)所得稅的季度預(yù)繳申報(bào)，除稅法明確可以預(yù)繳申報(bào)的享受優(yōu)惠政策外，其余的申報(bào)數(shù)據(jù)均是按照企業(yè)會(huì)計(jì)核算的數(shù)據(jù)，對(duì)于稅務(wù)與會(huì)計(jì)處理的差異，在季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候是不需要做納稅調(diào)整的。
2023 10/25 16:14
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