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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，前3年單位收到的所有承兌280萬(wàn)，都放在賬面上，但是實(shí)際上都已經(jīng)貼現(xiàn)了，前任會(huì)計(jì)只做了收承兌分錄，背書(shū)轉(zhuǎn)讓的分錄一筆沒(méi)做，連背書(shū)轉(zhuǎn)讓的銀行回單都沒(méi)打印，現(xiàn)在想做背書(shū)轉(zhuǎn)讓分錄，但是背書(shū)轉(zhuǎn)讓的回單由于時(shí)間久遠(yuǎn)，打印不出來(lái)了，銀行也打印不出來(lái)了，如何處理？
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你好，實(shí)際收到了錢(qián)嗎？那你補(bǔ)上就可以了，沒(méi)有原始憑證。
2023 10/25 14:41
84785004 
2023 10/25 14:43
貼現(xiàn)公司的法人用他自己銀行卡里的錢(qián)，轉(zhuǎn)到我公司法人卡里了，沒(méi)有背書(shū)轉(zhuǎn)讓的回單硬調(diào)。
84785004
2023 10/25 14:44
沒(méi)有原始憑證，可以硬調(diào)么？
郭老師 
2023 10/25 14:45
你好，轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里，你的公戶肯定沒(méi)有銀行回單的，你個(gè)人有銀行回單，讓他個(gè)人打印。
84785004
2023 10/25 14:50
如圖，第二步: 轉(zhuǎn)給貼現(xiàn)公的回單，前任會(huì)計(jì)一張沒(méi)打印，可以硬調(diào)么？
郭老師
2023 10/25 14:51
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 10/25 14:51
這不叫硬挑，你這是做實(shí)際的業(yè)務(wù)呀，怎么是硬條，只不過(guò)是沒(méi)有原始憑證。
84785004
2023 10/25 14:53
老師，第二步，沒(méi)有回單，我公司把承兌背書(shū)給貼下公司了，但是前任會(huì)計(jì)沒(méi)打印，現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法打印了，我直接做第二個(gè)分錄可以，但是后面啥原始憑證也沒(méi)有，因?yàn)榇蛴〔怀鰜?lái)了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)查，怎么沒(méi)有原始單據(jù)，還硬調(diào)，我怕罰錢(qián)
郭老師
2023 10/25 14:54
對(duì)的，是的，你可以問(wèn)一下銀行，銀行那邊能給你打印吧。
郭老師
2023 10/25 14:54
但是這些都是實(shí)際的業(yè)務(wù)，他都能查得到。
84785004
2023 10/25 14:56
可以寫(xiě)個(gè)說(shuō)明付后面么？說(shuō)明一下情況，老板簽字，就不管我的事兒了
郭老師
2023 10/25 14:56
可以的，可以這么做的。
84785004
2023 10/25 15:00
老師，如圖，紅字的問(wèn)題，
郭老師
2023 10/25 15:03
手續(xù)費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯算清繳、納稅調(diào)整。
84785004
2023 10/25 15:04
老師，進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用更嚴(yán)謹(jǐn)一些是吧？
郭老師
2023 10/25 15:05
是的，是這個(gè)意思，是這么做。
84785004
2023 10/25 15:05
感謝老師的回答
郭老師
2023 10/25 15:05
不用客氣，工作愉快。
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