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請(qǐng)問(wèn)支付稅控盤服務(wù)費(fèi)的分錄怎么做 特別是抵稅的

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 11:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸管理費(fèi)用。
2023 10/25 11:58
84785033
2023 10/25 12:04
是不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅額呢？
玲老師
2023 10/25 12:34
是的，可以這樣設(shè)置明細(xì)科目的。
84785033
2023 10/25 12:43
那余額怎么處理？
玲老師
2023 10/25 12:56
小規(guī)模是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，一般納稅人就轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就行了。
84785033
2023 10/25 13:00
一般納稅人 怎么轉(zhuǎn)呢？
玲老師
2023 10/25 13:01
你好借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅額
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