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請問老師，上月的賬目做錯了，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這月可以做負(fù)數(shù)紅沖嗎，稅務(wù)系統(tǒng)可以在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出填列負(fù)數(shù)嗎
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同學(xué)你好
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不可以做負(fù)數(shù)紅沖。
如果是沖回原來錯誤的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，可以原分錄紅字沖銷。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第13號規(guī)定：進(jìn)項稅額是無法進(jìn)行紅沖操作的，企業(yè)只能按照正常流程行事
2023 10/25 10:16
84785039 
2023 10/25 10:17
那上月的進(jìn)項轉(zhuǎn)出做錯了，這筆賬怎么修改才好呢
樸老師 
2023 10/25 10:21
同學(xué)你好
多轉(zhuǎn)出了還是少轉(zhuǎn)了
84785039
2023 10/25 10:22
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)多了想沖回去，擔(dān)心稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候不通過
樸老師
2023 10/25 10:24
發(fā)票重新開不可以嗎
84785039
2023 10/25 10:30
發(fā)票金額沒問題，是我做賬的時候，把報廢的產(chǎn)品金額做的進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這月報廢的產(chǎn)品倉庫又通知可以以殘料賣出，這進(jìn)項轉(zhuǎn)出這筆賬我就得紅沖，稅務(wù)系統(tǒng)里我也報了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，就不知道下月怎么修改才好
樸老師
2023 10/25 10:33
同學(xué)你好
那你在申報表里重新填寫上進(jìn)項就可以
84785039
2023 10/25 10:39
請問老師，是申報表里填進(jìn)項，賬務(wù)里進(jìn)項轉(zhuǎn)出紅沖填負(fù)數(shù)嗎
樸老師
2023 10/25 10:44
對的
是這樣做的哦
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